Passo 01 — Identificação
Dados da organização
Passo 02 — Avaliação dos controles
38 controles do Anexo A
Para cada controle, atribua um status com base em evidências objetivas. Controles marcados como N/A são excluídos do cálculo e registrados na Declaração de Aplicabilidade com a justificativa informada nas observações.
NC — Não conformidade: o controle não existe ou não é aplicado
PC — Parcial: existe, mas incompleto, não documentado ou não sistemático
C — Conforme: implementado, documentado e aplicado
N/A — Não aplicável (exige justificativa)
Passo 03 — Relatório
Relatório de Gap Assessment
Mapa de calor por objetivo de controle
Crítico (<35%)
Atenção (35–69%)
Moderado (70–84%)
Conforme (≥85%)
Plano de adequação priorizado
Não conformidades primeiro, depois conformidades parciais. Cada item indica a ação recomendada e as evidências que um auditor esperaria encontrar.
Declaração de Aplicabilidade (SoA)
Visão consolidada dos 38 controles do Anexo A com status e observações — base para o documento formal de SoA exigido na certificação.
| Controle | Nome | Status | Observações / Justificativa |
|---|
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